НАЛОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ, ОСНОВАННЫЕ
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
оценивать финансовые последствия решений и своевременно выявлять налоговые риски.
Интеллект в действии
| О НАС Мы - группа независимых специалистов в сфере финансов и налогообложения с опытом работы в отрасли более 15 лет. К нам обращаются за профессиональным мнением перед важными решениями. Мы не ищем способа «обойти налоговую». Мы ищем решения, которые выдерживают проверку законом, документами и экономической логикой. Наша задача — сделать так, чтобы Ваше решение оставалось защищённым и завтра. |
Налоговые вопросы требуют точных решений
Налоговые последствия многих бизнес-решений не всегда очевидны на первый взгляд. Ошибка в оценке ситуации может привести к дополнительным расходам, претензиям со стороны налоговых органов и необходимости пересматривать уже принятые решения.
Мы помогаем разобраться в обстоятельствах, оценить возможные последствия и определить законные варианты действий.
Разбираем конкретные вопросы по налогообложению, анализируем обстоятельства и объясняем возможные варианты действий.
Подходит, если нужно принять решение, оценить последствия операции или получить профессиональное мнение по сложному вопросу.
Изучаем деятельность компании, отдельные операции и документы в пределах согласованного объёма работы.
Помогаем определить потенциально проблемные моменты и понять, какие вопросы требуют внимания.
Проводим согласованную проверку налоговых аспектов деятельности, документов или конкретных хозяйственных операций.
Формат и глубина анализа определяются индивидуально.
Помогаем оценить налоговые последствия планируемых сделок и выбрать законный вариант действий с учётом обстоятельств конкретной ситуации.
Помогаем разобраться в документах налоговых органов, оценить ситуацию и определить последовательность дальнейших действий.
Подготовку документов и иные работы согласуем отдельно.
Анализируем обстоятельства разногласия с налоговыми органами, оцениваем возможные аргументы и варианты защиты интересов клиента.
Подготовка возражений и документов для обжалования согласуется отдельно.
Консультируем по налоговым последствиям продажи и приобретения имущества, инвестиций, крупных сделок, получения доходов и других операций.
Помогаем решать налоговые вопросы на постоянной или проектной основе — от анализа ситуации до сопровождения выбранного решения.
Состав и периодичность определяются задачами компании.
Иногда одна консультация обходится дешевле, чем последствия непродуманного решения
Налоговые риски не всегда очевидны в момент принятия решения. Иногда проблема становится заметна лишь тогда, когда сделка уже состоялась, документы оформлены, а изменить первоначальные условия сложно или невозможно.
Вы хотите заранее разобраться в налоговых последствиях и оценить возможные риски.
Планируете изменить модель работы компании, условия взаимодействия с контрагентами или другие существенные параметры деятельности.
Необходимо разобраться в содержании документа налогового органа и определить порядок дальнейших действий.
Хотите понять, насколько обоснован выбранный подход, какие последствия могут возникнуть и какие альтернативы допустимы.
Нужно разобраться в обстоятельствах, оценить возможные варианты решения и определить дальнейшую стратегию.
Вам важно получить дополнительную профессиональную оценку конкретного налогового вопроса.
Не обязательно ждать, пока проблема станет серьёзной. Во многих ситуациях разумно сначала оценить риски, а уже затем принимать решение.
Каждая ситуация индивидуальна. Конкретные выводы зависят от документов, фактических обстоятельств и применимых норм законодательства.
Наш подход
Оставляете заявку и кратко рассказываете, с каким налоговым вопросом столкнулись.
Уточняем обстоятельства, определяем необходимый объём анализа и согласовываем формат консультации.
Изучаем предоставленные материалы в пределах согласованной задачи и оцениваем существенные обстоятельства.
Разбираем выводы, возможные риски и варианты дальнейших действий.
Если вопрос требует дополнительных документов, углублённого анализа или сопровождения, согласовываем следующий этап отдельно.
- Дробление бизнеса«Мы просто открыли вторую компанию».Читать полностью
Почему формально разные компании могут стать проблемой. - ИП вместо сотрудника«Мы просто заключили договор с ИП». Когда такое оформление приводит к претензиям ФНС.Читать полностью
Компания переводит часть сотрудников на работу через ИП.
Человек продолжает работать по графику компании, получает регулярные выплаты, выполняет постоянные функции и подчиняется руководителю. Изменилось только оформление отношений. - Продажа имущества физического лица«Я продал имущество — почему возник налог?»
Физическое лицо продаёт квартиру, земельный участок, автомобиль или другой дорогостоящий актив. Цена сделки кажется очевидной: получил деньги — значит, с них и нужно посчитать налог. На практике налоговые последствия зависят от конкретных обстоятельств сделки. - Продажа доли/бизнеса«Я продаю бизнес. Почему сумма сделки — это не сумма, которую я получу?»
Собственник договорился о продаже бизнеса и сосредоточился на цене сделки. Но стоимость сделки и сумма, которая останется после исполнения налоговых обязательств, — не всегда одно и то же.
- Проверка контрагента«Контрагент оказался проблемным — почему спрашивают с нас?» Как защититься заранее.Читать полностью
Компания заключает договор с новым поставщиком. Цена привлекательная, документы оформлены, товар или услуга получены. Через некоторое время налоговая начинает задавать вопросы по операции. - Продажа имущества«Я продал имущество — почему возник налог?» Налоговые последствия продажи квартиры, участка или автомобиля зависят от обстоятельств сделки.Читать полностью
- Продажа бизнеса«Почему сумма сделки — это не сумма, которую я получу?» Налоговую модель сделки нужно считать до подписания документов.Читать полностью
«Контрагент оказался проблемным — почему спрашивают с нас?»
Ситуация
Компания заключает договор с новым поставщиком.
Цена привлекательная, документы оформлены, товар или услуга получены.
Через некоторое время налоговая начинает задавать вопросы по операции.
Где возникает риск
Сам факт проблем у контрагента автоматически не означает, что покупатель должен отвечать за его нарушения.
Но компании важно иметь возможность подтвердить реальность операции и разумность выбора контрагента.
Что может потребоваться
- документы по сделке;
- подтверждение фактического исполнения;
- деловая переписка;
- сведения о поставке или оказании услуг;
- документы о выборе контрагента;
- объяснение экономического смысла операции.
Как действовать заранее
Проверять контрагентов до сделки, а не после получения требования ФНС.
Хорошая налоговая защита начинается ещё до подписания договора.
«Я продал имущество — почему возник налог?»
Ситуация
Физическое лицо продаёт квартиру, земельный участок, автомобиль или другой дорогостоящий актив.
Цена сделки кажется очевидной: получил деньги — значит, с них и нужно посчитать налог.
На практике налоговые последствия зависят от конкретных обстоятельств сделки.
Где возникает риск
Имеют значение:
- вид имущества;
- срок владения;
- обстоятельства приобретения;
- цена и условия сделки;
- документально подтверждённые расходы;
- применимые налоговые вычеты и освобождения;
- статус налогоплательщика.
Что происходит без предварительной консультации
Человек может:
- переплатить налог;
- не воспользоваться предусмотренной законом возможностью уменьшить налоговую базу;
- неправильно определить налоговую обязанность;
- получить требование ФНС и потратить время на исправление ситуации.
Как действовать правильно
До сделки рассчитать несколько вариантов её оформления и заранее определить налоговые последствия.
Если речь идёт о дорогостоящем имуществе, налоговый расчёт лучше сделать до подписания договора.
«Я продаю бизнес. Почему сумма сделки — это не сумма, которую я получу?»
Ситуация
Собственник договорился о продаже бизнеса и сосредоточился на цене сделки.
Но стоимость сделки и сумма, которая останется после исполнения налоговых обязательств, — не всегда одно и то же.
Где возникает риск
Налоговые последствия зависят от структуры сделки, статуса продавца, объекта продажи, стоимости приобретения, порядка расчётов и других обстоятельств.
Попытка разобраться с налогами после подписания документов может существенно ограничить возможности для изменения структуры сделки.
Возможные последствия
Непродуманная структура может привести к:
- дополнительной налоговой нагрузке;
- потере части экономического результата сделки;
- необходимости корректировать документы;
- спору с налоговым органом.
Как действовать правильно
Налоговую модель сделки необходимо рассчитывать одновременно с юридической моделью.
Сначала — структура сделки и налоговый расчёт. Потом — подпись.
«Мы просто открыли вторую компанию»
Ситуация
У предпринимателя растёт бизнес. Одна компания приближается к ограничениям специального налогового режима.
Вместо предварительного налогового анализа создаётся ещё одна компания, на которую переводится часть выручки.
Формально компании разные. Но фактически они используют одних сотрудников, один офис, один сайт, общие телефоны и единое управление.
Где возникает риск
Для налогового органа формальная самостоятельность юридических лиц сама по себе не означает, что перед ним два независимых бизнеса.
ФНС обращает внимание на совокупность обстоятельств: общих сотрудников и ресурсы, единое управление, общие сайты и контакты, взаимозависимость и другие признаки.
Возможные последствия
Если налоговый орган придёт к выводу, что компании фактически являются частями единого бизнеса, налоговая база может быть пересчитана. Это означает:
- доначисление налогов;
- пени;
- штрафы;
- расходы на налоговый спор;
- блокировку управленческого ресурса собственника на длительный период;
- репутационные риски для бизнеса.
Как действовать правильно
До создания новой компании необходимо проверить экономическую и организационную самостоятельность будущего бизнеса, налоговые последствия выбранной структуры и документальное подтверждение деловой цели.
Структуру бизнеса лучше менять до того, как её начнёт менять налоговая.
«Мы просто заключили договор с ИП»
Ситуация
Компания переводит часть сотрудников на работу через ИП.
Человек продолжает работать по графику компании, получает регулярные выплаты, выполняет постоянные функции и подчиняется руководителю.
Изменилось только оформление отношений.
Где возникает риск
Налоговый орган может оценивать не название договора, а фактические отношения сторон.
Если сотрудничество с ИП фактически подменяет трудовые отношения, у компании возникает риск претензий в отношении налогов и страховых взносов.
Возможные последствия
Компания может столкнуться с:
- доначислением налогов;
- страховыми взносами;
- пенями и штрафами;
- необходимостью пересматривать отношения с персоналом;
- дополнительными расходами на защиту своей позиции.
Как снизить риск
До перехода на работу с ИП необходимо проанализировать фактическую модель сотрудничества, распределение функций, порядок взаимодействия и документы.
Договор должен соответствовать реальным отношениям, а не маскировать их.
Проверьте себя
Отметьте утверждения, которые подходят к вашей ситуации
Тарифы
Стоимость зависит от сложности ситуации — точную цену назовём после первичной консультации. Первая консультация - бесплатная.
| Услуга | Что входит | Срок | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Налоговый консалтинг | ||||
| Консультация | Разбор ситуации, ответы на вопросы, первичная оценка налоговых рисков | 1–1,5 часа | от 10 000 ₽ | Записаться |
| Анализ налоговых рисков | Анализ структуры, договоров и налоговой модели, письменное заключение с рисками и рекомендациями | от 10 дней | от 150 000 ₽ | Обсудить |
| Сопровождение проверки | Подготовка к проверке, ответы на требования, возражения на акт, досудебное обжалование | весь период | от 150 000 ₽ | Обсудить |
Цены указаны ориентировочно и не являются публичной офертой.
Свяжитесь с нами
Позвоните, напишите на почту или оставьте заявку ниже — ответим в течение рабочего дня
Или отправьте свой запрос нам на почту
intelara@inbox.ru